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                  山丹縣李橋鄉人民政府2019年部門預算公開

                  索引號 6207250035/2019-00007 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 李橋鄉
                  公開形式 公開目錄
                  生成日期 2019-05-12 14:03:44 是否有效

                  山丹县李橋鄉人民政府2019年部门预算  公开说明

                  一、部門職責

                  1.貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策;

                  2.制定和實施經濟發展規劃、計劃;

                  3.加強政策引導,推進農業和農村經濟結構調整,提高農業生産綜合能力;

                  4.制定和實施社會事業發展規劃,建立健全保障機制,促進社會事業發展;

                  5.加強社會管理,維護社會穩定;

                  6.發展社會公共事業和集體公益事業,加強社會化服務體系建設,提高公共服務水平;

                  7.加強應急工作機制建設,保障公共安全,負責抗災搶險和突發事件處理工作;

                  8.強化道德法制建設,提高公民整體素質;

                  9.加強政府自身建設,進一步鞏固農村基層政權。

                  二、機構設置

                  山丹县李橋鄉辖10個行政村,68個社,3441戶,10293人。黨政內設機構設置爲黨政綜合辦公室;事業機構設置爲農業綜合服務中心、社會事務服務中心、文化服務中心、計劃生育服務中心。

                  三、部門預算安排情況

                  2019年山丹县李橋鄉人民政府一般公共預算財政撥款收入1103.15萬元,比2018年預算增加192.89萬元,增加的主要原因是:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。

                  (一)部門預算收支總體情況

                  2019年度預算收入總計1103.15萬元,支出總計1103.15萬元。與上年預算數相比,收入增加192.89萬元,增長21.19%,支出增加192.89萬元,增長21.19%。主要原因是:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。

                  2019年度預算收入合計1103.15萬元,全部爲財政撥款收入。

                  2019年度預算支出合計1103.15萬元,全部爲基本支出。

                  (二)一般公共預算財政撥款收入支出总体情况

                  2019年度一般公共預算財政撥款收入1103.15萬元,較上年預算數增加192.89萬元,增長21.19%。主要原因是:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。

                  2019年度一般公共年預算財政撥款支出1103.19萬元,較上年預算數增加192.89萬元,增長21.19%。主要原因:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。

                  2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出783.1萬元,占70.99%,較上年預算數增加93.25萬元,主要原因:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。社會保障和就業支出94.62萬元,較上年預算數增加65.51萬元,主要原因是人員變動,致使人員增加,社會保險及社會救助經費隨之增加;衛生健康支出33.39萬元,較上年預算數增加7.09萬元,主要原因是人員變動,致使人員增加,繳費基數隨之增加。住房保障支出53.16萬元,較上年預算增加4.27萬元,主要原因是人員變動,致使人員增加,繳費基數隨之增加.

                  (三)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

                  2019年度一般公共財政撥款基本支出1103.15萬元。其中:人員經費906.65萬元, 較上年預算增加65.19萬元,主要原因是:一、人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加;二、村幹部報酬及村級辦公經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費196.5萬元,較上年預算增加127.7萬元,主要原因是人員變動,致使人員增加,人員經費及公用經費隨之增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、差旅費等)。 

                  (四) 非稅收入

                  本单位非稅收入0.00萬元

                  四、部門“三公”經費等預算安排情況

                  1.因公出国(境)费用0.00萬元。

                  2.公務接待費2.5萬元,2018年預算相比無變化

                  3.培訓費3.27萬元,比2018年預算增加1.97萬元主要原因是爲提升業務素質,業務培訓相對增加。

                  4.會議費0.2萬元,比2018年預算增加0.2萬元主要原因是2018年無會議費,2019年召開黨代會和人代會。

                  五、政府性基金預算安排情況

                  2019年度本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  六、其他重要事項情況說明

                  (一)機關運行經費安排情況

                  2019年機關運行費184.5萬元,其中:办公费63.89萬元、印刷费22.87萬元、邮电费8.18萬元、差旅费2.68萬元、会议费0.2萬元、水電費12.17萬元、装备购置费1.01萬元、取暖费22.84萬元、维修(护)费3.25萬元、差旅费2.68萬元、其他费用44.73萬元。

                  (二)政府采購安排情況

                  2019年本部門(單位)政府采購預算總額1448.715萬元,其中:政府采购货物预算26.715萬元,政府采购服务预算1422萬元。

                  (三)國有資産占用情況

                  上年末固定資産金額爲912.327萬元,其中:單位共有車輛0輛,價值0萬元

                  2019年擬采購固定資産約9.408萬元,主要包括:計算機設備及軟件5.979萬元、办公设备1.134萬元、家具用具(办公用具)2.295萬元。

                  (四)預算績效情況

                  我鄉2019年2个项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经县财政局初步审核后予以通过,在2019年预算执行过程中,我鄉将按照绩效目标的各项指标严格执行,并从严做好绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我鄉将对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

                  七、名詞解釋

                  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                  社會保障和就業:指縣財政局用于離退休人員的經費。

                  住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例爲在職職工繳存的長期住房儲金。

                  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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