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                  山丹縣體育運動中心2019年部門預算公開說明

                  索引號 6207250077/2019-00002 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 體育運動中心
                  公開形式 主動公開 公開目錄
                  生成日期 2019-05-13 09:09:14 是否有效

                  一、部門職責

                  山丹县體育運動中心隶属于县文体广电和旅游局,负责在全县范围内开展少年儿童业余体育训练,培养输送优秀体育后备人才,负责全县职工运动会的比赛和社会体育的指导,同时协助各系统办好系统内的运动会。

                  二、機構設置

                  县编办核定单位编制共计11人,其中:事业编制 11人,2019年实有人数9人,其中:在职事业人员9人,退休人员 3 人,遗属人员 1人。

                  三、部門預算安排情況

                  2019年山丹县體育運動中心一般公共预算财政拨款收入232.02万元,比2018年预算增加142.16万元,增加的主要原因:一是体育赛事活动增多,费用增加;二是体育场馆维修。

                  (一)部門預算收支總體情況

                  2019年度預算收入總計232.02萬元,支出總計232.02萬元。與上年預算數相比,收入增加142.15萬元,增158%,支出增加142.16萬元,增長158%。主要原因是體育賽事活動,體育場館維修。

                  2019年度預算收入合計232.02萬元,全部爲財政撥款收入。

                  2019年度預算支出合計232.02萬元,全部爲基本支出。

                  (二)一般公共預算財政撥款收入支出總體情況

                  2019年度一般公共預算財政撥款收入232.02萬元,較上年預算數增加142.16萬元,增長158%。主要原因是體育賽事活動,體育場館維修。

                  2019年度一般公共年預算財政撥款支出232.02萬元,較上年預算數增加142.16萬元,增長158%。主要原因是體育賽事活動,體育場館維修。

                  2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出208.68萬元,占90%,較上年預算數增加136.91萬元,主要原因是體育賽事活動費用增加,體育場館維修;社會保障和就業支出14.86萬元,較上年預算數增加2.29萬元,主要原因是人員數量增加,社保基數增加;醫療衛生與計劃生育支出7.23萬元,較上年預算數增加1.71萬元,主要原因是人員工資基數增加相應醫療保險預算增加。

                  (三)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況。

                  2019年度一般公共财政拨款基本支出232.02万元。其中:人员经费123.87万元, 较上年预算增加36.16万元,主要原因是人员工资有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费108.15万元,较上年预算增加106万元,主要原因是将体育赛事活动费用,体育场馆维修费用列入预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。 

                  (四) 非税收入

                  本單位無非稅收入

                  四、部門“三公”經費等預算安排情況

                  本單位無“三公”經費安排

                  五、政府性基金預算安排情況

                  2019年度本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  六、其他重要事項情況說明

                  (一)機關運行經費安排情況

                  2019年機關運行費108.15萬元,其中:辦公費0.25萬元、印刷費0.05萬元、郵電費0.40萬元、差旅費0.25萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.3萬元、勞務費0.3萬元、基礎建設費(維修費)支出80萬元、其他資本性支出(群衆體育賽事活動)26萬元。

                  (二)政府采購安排情況

                  2019年本部門(單位)政府采購預算總額492萬元,其中:政府采購貨物預算8.12萬元,政府采購服務預算19.88萬元,政府采購工程預算464萬。

                  (三)國有資産占用情況

                  上年末固定資産金額爲627.27萬元,其中:單位通用設備價值117.59萬元,專用設備82.10萬元;房屋及構築物2448.95平方米,價值427.46萬元,家具類價值0.12萬元。

                  2019年無采購固定資産。

                  (四)預算績效情況

                  我單位2019年有2個項目預算納入績效管理,對此項目的預算績效具體目標進行細化、量化,並經縣財政局初步審核後予以通過,在2019年預算執行過程中,我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行,並從嚴做好績效目標的執行;待2019年預算執行完畢後,我單位將對照績效目標進行自查,並對績效目標完成情況作出評價。

                  七、名詞解釋

                  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                  社會保障和就業:指縣財政局用于離退休人員的經費。

                  住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例爲在職職工繳存的長期住房儲金。

                  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                  機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  國家各網站

                  • 中華人民共和國中央人民政府
                  • 中國共産黨新聞網

                  甘肅省網站

                  • 甘肅省政府網站

                  張掖市網站

                  • 張掖市公共資源交易中心
                  • 甘肅張掖網
                  • 張掖市政府網站

                  新聞媒體

                  • 人民網
                  • 新華網

                  其他鏈接

                  • 張掖市人力資源和社會保障局
                  • 甘肅省人力資源和社會保障廳

                  主办:中共山丹县委 ?山丹县人大?彩票33平台?山丹县政协 承辦:山丹縣信息化工作辦公室

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