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                  山丹縣政協辦2019年部門預算公開說明

                  索引號 6207250078/2019-00002 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 政協山丹縣委員會辦公室
                  公開形式 主動公開 公開目錄
                  生成日期 2019-05-10 18:35:00 是否有效

                  一、部門職責

                  部门职能 :政治协商、民主监督、参政议政。

                  二、機構設置

                  (一)政協山丹縣委員會辦公室为一级预算行政单位,采用行政单位会计制度。

                  )人員構成情況

                  縣編辦核定單位編制共計14人,其中:行政編制11人,工勤編制3人。2019年實有人數17人,其中:在職行政人員14人,工勤編制3人。退休人員20人,遺屬人員2人。

                  三、部門預算安排情況

                  2019年山丹縣政協辦一般公共預算財政撥款收入265.2萬元,比2018年預算減少115.84萬元,減少的主要原因是財政統發的退休人員工資移交社保統發,人員經費減少。

                  (一)部門預算收支總體情況

                  2019年度預算收入總計265.2萬元,支出總計265.2萬元。與上年預算數相比,收入減少115.84萬元,下降30%,支出減少115.84萬元,下降30%。主要原因是財政統發的退休人員工資移交社保統發,人員經費減少。

                  2019年度預算收入合計265.2萬元,全部爲財政撥款收入。

                  2019年度預算支出合計265.2萬元,全部爲基本支出。

                  (二)一般公共預算財政撥款收入支出總體情況

                  2019年度一般公共預算財政撥款收入265.2萬元,較上年預算數減少115.84萬元,下降30%。主要原因是財政統發的退休人員工資移交社保統發,人員經費減少。

                  2019年度一般公共年預算財政撥款支出265.2萬元,較上年預算數減少115.84萬元,下降30%。主要原因是財政統發的退休人員工資移交社保統發,人員經費減少。

                  2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出203.1萬元,占76.58%,較上年預算數減少33.26萬元,主要原因是財政統發的退休人員工資移交社保統發,人員經費減少;社會保障和就業支出27.4萬元,較上年預算數減少106.93萬元,主要原因是退休人員工資移交社保統發,人員經費相應減少;衛生健康支出20.83萬元,較上年預算數增加10.48萬元,主要原因是人員工資增長。住房保障支出13.87萬元,較上年預算減少1.66萬元,主要原因是人員減少。

                  (三)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況。

                  2019年度一般公共财政拨款基本支出265.2万元。其中:人员经费214.34万元, 较上年预算减少111.85万元,主要原因是退休人员工资移交社保统发,人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.86万元,较上年预算减少4万元,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。    

                  (四)非稅收入

                  本單位非稅收入0萬元。

                  四、部門“三公”經費等預算安排情況

                  1.因公出國(境)費用0.00萬元。

                  2.公务接待费2万元,与 2018年预算持平。

                  3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2018年預算減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位無公務用車。

                  4.培訓費12.7萬元,與2018年預算持平。

                  5.會議費20萬元,與2018年預算持平。

                  五、政府性基金预算安排情況

                  2019年度本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  六、其他重要事項情況說明

                  (一)機關運行經費安排情況

                  2019年機關運行費36.51萬元,其中:辦公費0.4萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2.81萬元、會議費20萬元、培訓費12.7萬元、公務用車運行維護費0萬元。

                  (二)政府采購安排情況

                  2019年本部門(單位)政府采購預算總額14.96萬元,其中:政府采購貨物預算9.56萬元,政府采購服務預算5.4萬元。

                  (三)國有資産占用情況

                  上年末固定資産金額爲16.66萬元,其中:單位共有車輛0輛,價值0萬元。

                  2019年擬采購固定資産約4.4萬元,主要包括:(複印機、碎紙機、家具)。

                  (四)預算績效情況

                  本單位2019年預算中沒有實行績效目標管理的項目。

                  七、名詞解釋

                  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                  社會保障和就業:指縣財政局用于離退休人員的經費。

                  住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例爲在職職工繳存的長期住房儲金。

                  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                  機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  國家各網站

                  • 中華人民共和國中央人民政府
                  • 中國共産黨新聞網

                  甘肅省網站

                  • 甘肅省政府網站

                  張掖市網站

                  • 張掖市公共資源交易中心
                  • 甘肅張掖網
                  • 張掖市政府網站

                  新聞媒體

                  • 人民網
                  • 新華網

                  其他鏈接

                  • 張掖市人力資源和社會保障局
                  • 甘肅省人力資源和社會保障廳

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