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                  山丹縣清泉鎮人民政府2019年部門預算公開

                  索引號 6207250029/2019-00005 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 清泉鎮
                  公開形式 主動公開 公開目錄
                  生成日期 2019-05-10 15:25:00 是否有效

                  山丹县清泉鎮人民政府2019年

                  部門預算公開說明

                  一、部門職責

                  1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政務公開,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人代会决议。
                      2、科學制定發展規劃,營造農村經濟發展環境,加強農村市場監督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農業技術,完善農業社會化服務體系,引導農民發展現代農業,調整産業結構,加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業,不斷提高社會主義新農村建設水平。

                  3、加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生産、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,加強環境保護,努力改善農村人居環境,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

                  4、堅持“立黨爲公,執政爲民”,緊緊圍繞實現和維護群衆利益開展工作,突出解決人民群衆最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,加強民事糾紛調解,化解農村社會矛盾,開展農村扶貧和社會救助,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。

                  5、進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展農村社會公益事業和集體公益事業。加強農村基礎設施建設,增加公共産品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨群關系。

                  7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

                  二、機構設置

                  清泉鎮人民政府下辖山丹县城市卫生管理所,山丹县城市卫生管理所属自收自支的事业单位,清泉鎮政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、计划生育服务中心、农业综合服务中心、武装部。

                      三、部門預算安排情況

                  2019年清泉鎮人民政府一般公共预算财政拨款收入4022.65万元,比2018年预算增加1600.04万元,增加的主要原因是为2019年一般公共预算增加1248.88万元的项目预算。

                  (一)部門預算收支總體情況

                  2019年度預算收入總計4022.65萬元,支出總計4022.65萬元。與上年預算數相比,收入增加1600.04萬元,增長66%,支出增加1600.04萬元,增長66%。主要原因是四個社區、兩個村委會購置辦公樓,還對紅寺湖村委會和文化街社區進行修繕。

                  2019年度預算收入合計4022.65萬元,全部爲財政撥款收入。

                  2019年度預算支出合計4022.65萬元,基本支出2773.77萬元,項目支出1248.88萬元。

                  (二)一般公共預算財政撥款收入支出總體情況

                  2019年度一般公共預算財政撥款收入4022.65萬元,較上年預算數增加1600.04萬元,增長66%。主要原因是主要原因是四個社區、兩個村委會購置辦公樓,紅寺湖村委會和文化街社區進行修繕。

                  2019年度一般公共年預算財政撥款支出4022.65萬元,較上年預算數增加1600.04萬元,增長66%。主要原因主要原因是四個社區、兩個村委會購置辦公樓,紅寺湖村委會和文化街社區進行修繕。

                  2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1646.44萬元,占41%,較上年預算數增加298.4萬元,主要原因是加強社區工作,增加工作人員;社會保障和就業支出231.95萬元,較上年預算數增加50.96萬元,主要原因是加強社區工作,增加工作人員;衛生健康支出76.69萬元,較上年預算數增加8.98萬元,主要原因是加強社區工作,增加工作人員。節能環保支出43.02萬元,較上年預算增加43.02萬元,主要原因實施節能環保農村土炕改造工程項目。城鄉社區支出1658.68萬元,較上年預算增加1090.1萬元,主要原因購置四個社區的辦公樓。農林水支出349.05萬元,較上年預算增加91.55萬元,主要原因是購置2個村辦公樓,村幹部報酬和村級經費增加。住房保障支出131.85萬元,較上年預算增加14.45萬元,主要原因是加強社區工作,增加工作人員。

                  三)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況。

                  2019年度一般公共财政拨款基本支出2773.77万元。其中:人员经费2241.69万元, 较上年预算增加279.16万元,主要原因是主要是落实机关单位职工工资和村委干部提标政策,还有加强社区工作,增加工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1780.96万元,较上年预算增加1323.88万元,主要原因是四个社区、两个村委会购置办公楼,红寺湖村委会和文化街社区进行修缮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。    

                  四、部門“三公”經費等預算安排情況

                   1.因公出國(境)費用0.00萬元。

                  2.公务接待费3万元,比2018年预算相比无变化。                                                                  

                  3.公務用車購置及運行維護費0萬元

                  4.培訓費0萬元。

                  5.會議費0萬元。

                  五、政府性基金預算安排情況

                  2019年度本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  六、其他重要事項情況說明

                  (一)機關運行經費安排情況

                  2019年機關運行費539.58萬元,其中:辦公費38萬元、水費3萬元、電費13.95萬元,郵電費16.27萬元、差旅費16.81萬元、取暖費41.25萬元,物業管理費172萬元,維修費33.5萬元,公務接待費3萬元,專用燃料費21萬元,勞務費133.5萬元。

                  (二)政府采購安排情況

                  2019年本部門(單位)政府采購預算總額4681.61萬元,其中:政府采購貨物預算461.41萬元,工程采購預算3379萬元,政府采購服務預算841.2萬元。

                  (三)國有資産占用情況

                  上年末固定資産金額爲1722.11萬元,其中:單位共有車輛12輛,價值113.33萬元,車輛全部爲環衛所垃圾車。

                  2019年擬采購固定資産約990.33萬元,主要包括:縣府、前窯、北街社區辦公樓購置。

                  (四)預算績效情況

                  我鎮2019年整体预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经县财政局初步审核后予以通过,在2019年预算执行过程中,我鎮将按照绩效目标的各项指标严格执行,并从严做好绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我鎮将对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

                  七、名詞解釋

                  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                  社會保障和就業:指縣財政局用于離退休人員的經費。

                  住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例爲在職職工繳存的長期住房儲金。

                  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                  機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                   

                                                                 清泉鎮人民政府

                         2019年5月10日

                  2019年清泉鎮人民政府部门预算公开表.xls



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