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                  山丹縣人民法院2018年度部門決算情況說明

                  索引號 6207250082/2019-00002 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 人民法院
                  公開形式 公開目錄
                  生成日期 2019-08-14 14:30:57 是否有效

                  一、部門基本情況

                  (一)職能職責

                  1.受理並審判法律規定由基層人民法院管轄的一審刑事、民事、行政案件和上級人民法院指定管轄的刑事、民事、行政案件。

                  2.執行本院發生法律效力具有給付內容的判決書、裁定書、調解書以及法律規定應由本院執行的二審裁判法律文書和其他生效法律文書的財産部分。

                  3.指導基層調解委員會工作。

                  4.結合審判工作開展法制宣傳,教育公民自覺遵守憲法、法律。

                  5.對法官和其他工作人員進行思想政治教育,組織專業培訓。

                  6.承辦上級法院以及縣委、人大交辦的其他事項。

                  (二)機構設置

                  1.部門預算單位構成

                  山丹縣人民法院屬行政預算一級預算單位,執行行政單位會計制度。

                  2.人員構成情況

                  县编办核定单位编制共计63人,其中:行政编制63人,事业编制0人(参照公务员法管理 0人),工勤编制0人,自收自支0人。2018年末实有人数57人,其中:在职行政人员57人,在职事业人员0人(参照公务员法管理0人),工勤编制0人,自收自支0人。离休人员0人,退休人员20人,遗属人员0人。

                  二、2018年度部門決算報表

                  表一:收入支出決算總表

                  表二:收入決算表

                  表三:支出決算表

                  表四:財政撥款收入支出決算總表

                  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  三、2018年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                  本部門2018年度收入總計3535.24萬元,支出總計3535.24萬元。與2017年決算數相比,收入增加1000.34萬元、增長45.3%,支出增加1274.7萬元、增長56.39%,主要原因是全省法院系統非稅收入增加、人員正常增加、普調工資、員額制工資改革、公用經費調標相應增加了收入。

                  本部門2018年度收入合計3208.43萬元,其中:財政撥款收入3033.89萬元,占94.56%;事業收入0萬元;其他收入174.54萬元,占5.44%。

                  本部門2018年度支出合計3256.66萬元,其中:基本支出1306.42萬元,占40.12%;項目支出1950.24萬元,占59.88%;

                  本部門2018年度年末結轉和結余326.8萬元,主要原因是一些項目建設正在辦理手續,尚未開工。

                  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  本部門2018年度財政撥款收入合計3033.89萬元,較上年決算數增加848.26萬元,增長38.81%。主要原因是非稅收入增加、人員正常增加、普調工資、員額制工資改革調標。

                  本部門2018年度財政撥款支出合計3059.67萬元,較上年決算數增加801.21萬元,增長35.48%。主要原因是非稅收入增加、人員的正常增加、普調工資、員額制工資改革調標等。 

                  本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出8.21萬元,占0.27%;公共安全支出2858.95萬元,占87.74%;社會保障與就業支出77.73萬元,占2.54%;醫療衛生與計劃生育支出43萬元,占1.41%;住房保障支出46萬元,占1.5%。

                  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1109.43萬元。其中:人員經費781.17萬元,較上年增加49.78萬元,主要原因是人員正常增加、普調工資、員額制工資改革調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等項目。公用經費328.26萬元,較上年增加182.56萬元,主要原因是主要原因是人員正常增加,辦公經費相應增加,爲適應司法體制改革要求,省高院統一招錄聘任制書記員導致人員增加、運行經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費等。

                  四、“三公”經費情況說明

                  (一)“三公”經費支出總額情況

                  2018年度本部門“三公”經費支出共計20.54萬元。

                  (二)“三公”經費分項支出情況

                  2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

                  公務車購置費0萬元。

                  公務車運行維護費19.37萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。較上年支出數增加1.74萬元,主要原因是案件數量大幅度增加,送達案件次數增以及根據公務用車改革精神,車輛移交租賃公司後支付車輛管理費。

                  公務接待費1.18萬元,主要用于接待省高院、中級人民法院以及其他各基層法院的調研、考察、學習等支出。較上年支出數減少0.12萬元

                  (三)“三公”經費實物量情況

                  2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲3輛;國內公務接待118批次,235人,其中:國內外事接待118批次,235人。2018年本部門人均接待費50元,車均購置費0萬元,車均維護費19.37萬元。

                  (四)績效管理工作開展情況

                  根據財政預算績效管理要求,法院2018年沒安排績效管理的項目。

                  五、其他需要說明的事項

                  (一)機關運行經費情況說明

                  2018年本部門機關運行經費支出328.26萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。機關運行經費較2017年增加182.56萬元,主要原因是人員正常增加,辦公經費相應增加,爲適應司法體制改革要求,省高院統一招錄聘任制書記員導致人員增加、運行經費增加。

                  國有資産占用情況說明

                  截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:執法執勤用車3輛。單價50萬元以上通用設備4套,單價100萬元以上專用設備0套。

                  (三)政府采購支出情況說明

                  2018年本部門政府采購支出總額81.61萬元,其中:政府采購貨物支出30.21萬元、政府采購工程支出39.98萬元,政府采購服務支出11.42萬元。主要用于采購辦公家具、辦公設施、辦公大樓的零星維修等方面。

                  六、專業名詞解釋

                  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

                  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                  (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

                  (六)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

                  (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

                  (八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                  (九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  (十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  (十一)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  (十二)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  (十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

                  (十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                  (十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

                  (十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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